mercredi, 20 novembre

Ordres et frais de mission des salariés

(onglet Missions)

A cet onglet, vous pouvez gérer les ordres et les frais de missions d’un salarié ainsi que d’éditer le document ordre de mission. Lorsque vous préparez les ordres de missions, ces derniers serviront de base d’informations pour le décompte en frais de mission du salarié ainsi que la mise à jour de son pointage si ce module est utiliser. La commande Mettre à jour rubrique et pointage est présente à cet effet.

salarie mission

 

 

Créer un ordre de mission

-Cliquez sur le bouton (+) de la barre d’outils de l’onglet pour activer la fiche ordre de mission.

-Numéro est automatiquement renseigner
-Départ est la date et l’heure de départ en mission
-Retour est la date et l’heure du retour de la mission
-en cliquant sur la première zone de la Durée (Jours) sans rien saisir, celle-ci est automatiquement renseigner par la durée de la mission en nombre de jour, différence entre date de départ et date de retour ainsi que les heures et les minutes.  Les contenus des zones sont modiables. Toutefois, lors du décompte en frais de mission ( commande Mettre à jour Rubrique & Pointage)  vous pouvez arrondir les heures à la journée si la zone heures contient une valeur ou de préférer décompter les heures egalement.

En effet, CPaie permet d'inclure les heures dans le décompte avec le nombre de jours de mission. Par exemple, un salarié ayant effectuer une mission de 4 jours et 3 heures le décompte sera de 4,03 et cette valeur sera affecter à la rubrique nombre de mission après le traitement. Lors du calcul de la paie il sera tenu compte des heures en plus des journées de missions. 

-Objet de la mission 
-Lieu de la mission
-Courte description de la mission, environ 150 caractères
-zone Remplaçant est l’agent qui remplacera à son poste le salarié lorsqu’il est en mission.
- Cochez Décaisser la mission si le décompte en frais la mission a été effectuer. 
Selon que vous gérez les frais de missions de vos salariés, frais devant apparaitre sur le bulletin de paie du salarié ou pas, les informations suivantes doivent êtres renseigner :
1) Date : est la date du paiement des frais
2) Mode de paiement : est la méthode de paiement des frais. Si ceux-ci sont inclus dans le salaire perçu par virement bancaire/postal alors choisir ce mode et dans N° de virement mettre le numéro de virement du salaire. Procédez de la même façon si les frais sont payer hors salaire.

L’activation de cette case est obligatoire lorsque les décomptes ont été effectuer. Dans le cas contraire, le programme considérera que les missions ne sont pas décompter en frais et donc tiendra de compte de cela lors de prochains décomptes. 

Modifier un ordre de mission 

Pour modifier un ordre de mission, il suffit de cliquez sur le bouton Modifier pour activer la fiche ordre de mission et d’appuyer sur OK pour valider de la même façon qu’en mode création.
Supprimer un ou plusieurs ordres de mission

Cochez la ou les lignes en questions puis cliquez sur le bouton supprimer.
Notez que, une mission décaisser ne pourrait etre supprimer. Il faudra pour cela, désactiver la case Mission décaisser de la fiche Mission.

fiche mssion

 

 

Mettre à jour rubrique et pointage

1) Rubrique
Cette commande, visible sur la barre d'outils de l'onglet, vous permet de générer la rubrique associée aux frais de mission afin de les inclures dans le salaire du salarié en la faisant apparaître sur son bulletin de paie du mois.
2) Pointage journalier
Si vous utilisez le pointage journalier, ce dernier sera mis à jour avec l’evènement associé aux missions

Cochez les ordres de missions en questions. Le salarié pourrait y avoir effectuer plusieurs missions dans le mois. Cliquez sur le bouton Mettre à jour rubrique et pointage, à la fenêtre de choix qui s'active, selectionnez le ou les traitements à effectuer. Après ce traitement:  

1)-Mise à jour rubrique: si plusieurs lignes ont été selectionner alors les durées de missions seront cumulées et la rubrique frais de mission sera générer avec pour valeur ce cumul ainsi que le montant journalier le salarié auquel à droit . Le montant journalier est paramétrer sur la fiche Qualification du menu Tables de base. En effet, les montants journaliers des frais de mission peuvent être différents d'une qualification professionnelles à une autre.
2)-Mise à jour pointage: si plusieurs lignes ont été selectionner alors le pointage du salarié sera mis à jour par rapport aux durées de missions effectuer.  

NOTE
Avec un pré-réglage du document en mode conception, il est possible que l’édition puisse se faire  sur un modèle de document ordre de mission pré-imprimer.